Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080826
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2364
Fecha Solicitud de Transferencia
24-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66538
Monto Contrato
₲ 10.759.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.651.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.651.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas