Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018906
Monto de la Factura
₲ 7.386.040
Nro. Solicitud de Transferencia
18132
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47422
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.882.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.882.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230659
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes Aéreos para Viajes al Exterior
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas