Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018905
Monto de la Factura
₲ 6.670.624
Nro. Solicitud de Transferencia
49622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.670.624
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47422
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.882.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.882.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230659
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes Aéreos para Viajes al Exterior
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas