Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000000
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BUEN AIRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80026031-7
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59967
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.753.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233461
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE MAMPARAS, SISTEMA ELECTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero