Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 55.891.820
Nro. Solicitud de Transferencia
66478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.891.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
444/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52705
Monto Contrato
₲ 55.891.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.554.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.554.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero