Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105501
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54136
Monto Contrato
₲ 11.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.094.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.094.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICO, FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar