Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011674
Monto de la Factura
₲ 30.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100500
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47806
Monto Contrato
₲ 62.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.740.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.740.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social