Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010635
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47806
Monto Contrato
₲ 62.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.740.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.740.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social