Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025583
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
034/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58157
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.151.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.151.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233723
Nombre de la Licitación
Transporte de personas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia