Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57411
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238002
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos varios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes