Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53402
Monto Contrato
₲ 11.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233040
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculo
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica