Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 7.791.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122306
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.791.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59413
Monto Contrato
₲ 7.791.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.409.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.409.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Consolidacion de Mecanismos Institucionales para la Atencion, Prevencion, Proteccion y Reintegracion de Victimas de la Trata de Personas