Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000103
Monto de la Factura
₲ 38.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72371
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.598.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
1228
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53110
Monto Contrato
₲ 38.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.705.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.705.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo