Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008390
Monto de la Factura
₲ 1.864.660
Nro. Solicitud de Transferencia
142313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
1252
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55970
Monto Contrato
₲ 1.864.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.773.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.773.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo