Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 2.682.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50603
Monto Contrato
₲ 3.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.748.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.748.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo