Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 14.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57981
Monto Contrato
₲ 99.811.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.954.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.954.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social