Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1365531
Monto de la Factura
₲ 10.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74175
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.117.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54978
Monto Contrato
₲ 10.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.618.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados