Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 5.501.272
Nro. Solicitud de Transferencia
125742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.501.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65706
Monto Contrato
₲ 60.513.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239635
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo