Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 116.248.900
Nro. Solicitud de Transferencia
100912
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.248.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57064
Monto Contrato
₲ 118.348.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.547.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.547.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241498
Nombre de la Licitación
Accesorios para vehiculos y aire acondicionado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social