Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
0006
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53228
Monto Contrato
₲ 2.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.339.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231345
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicios de Impresión para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas