Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021108
Monto de la Factura
₲ 1.241.818
Nro. Solicitud de Transferencia
104585
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
Nº A-03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56679
Monto Contrato
₲ 13.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.990.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.990.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Útiles de Oficina, Tintas y Toner para Impresora, Fotocopiadora
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr