Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 7.103.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.103.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65992
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.572.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.572.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS - SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp