Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64439
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.509.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.509.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241926
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Artfactos Electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil