Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000084
Monto de la Factura
₲ 2.586.183
Nro. Solicitud de Transferencia
125916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.183
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67780
Monto Contrato
₲ 28.753.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.131.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.131.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237099
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Materiales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr