Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003854
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
27/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53270
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.804.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234434
Nombre de la Licitación
Servicio de recarga de gas para garrafas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia