Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99105
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEKIURA GROUP S.R.L.
RUC
80055068-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56644
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia Software Antivirus
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social