Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54864
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.500.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233042
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno