Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016504
Monto de la Factura
₲ 4.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.994.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DULCE HOGAR S.R.L.
RUC
80008394-6
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54122
Monto Contrato
₲ 4.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.749.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.749.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228807
Nombre de la Licitación
Adquisición de y camperas zapatones para funcionarios de patio
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes