Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 7.719.280
Nro. Solicitud de Transferencia
111985
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.719.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57982
Monto Contrato
₲ 60.072.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.128.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.128.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241493
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos Electricos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social