Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085222
Monto de la Factura
₲ 3.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
1330
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67207
Monto Contrato
₲ 3.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.797.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.797.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247193
Nombre de la Licitación
COMPRA DE SELLOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo