Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 25.475.450
Nro. Solicitud de Transferencia
17881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.475.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
nº 33 y nº 34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64872
Monto Contrato
₲ 25.475.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.226.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.226.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234267
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2012 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación