Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4622300
Monto de la Factura
₲ 24.997.468
Nro. Solicitud de Transferencia
33177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.997.468
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48789
Monto Contrato
₲ 24.997.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.765.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.765.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados