Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000969
Monto de la Factura
₲ 7.537.941
Nro. Solicitud de Transferencia
72742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.537.941
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-46820
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.896.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.896.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226956
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia