Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2730
Fecha Solicitud de Transferencia
24-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
1341
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68554
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.388.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo