Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019398
Monto de la Factura
₲ 29.996.470
Nro. Solicitud de Transferencia
124151
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.996.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60569
Monto Contrato
₲ 29.996.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.876.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.876.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia