Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
RUC
831814-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61363
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.942.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.942.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245386
Nombre de la Licitación
Reparacion y pintura de Abertura
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno