Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 1.816.419
Nro. Solicitud de Transferencia
123085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.419
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54475
Monto Contrato
₲ 10.619.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.205.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.205.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237136
Nombre de la Licitación
Útiles de Oficina e Insumos Informáticos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec