Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40506
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO CRISPIN GONZALEZ MORINIGO
RUC
2365636-0
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54247
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239071
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes