Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2931873
Monto de la Factura
₲ 3.353.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56452
Monto Contrato
₲ 3.353.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados