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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 66.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.495.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47408
Monto Contrato
₲ 77.177.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.390.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.390.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación Ad-Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas