Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023530
Monto de la Factura
₲ 1.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52855
Monto Contrato
₲ 17.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.455.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.455.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PLASTICO Y OTROS BIENES DE CONSUMO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar