Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53264
Monto Contrato
₲ 3.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.500.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232446
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de Equi. de comunicacion
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno