Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007595
Monto de la Factura
₲ 229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58023
Monto Contrato
₲ 229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235647
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo