Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 2.696.300
Nro. Solicitud de Transferencia
111737
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56950
Monto Contrato
₲ 10.289.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.784.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.784.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234621
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 07/2012 ADQ. PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación