Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019402
Monto de la Factura
₲ 43.101.750
Nro. Solicitud de Transferencia
122283
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.101.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
003/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59778
Monto Contrato
₲ 43.101.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.929.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.929.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237676
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Despacho de la Primera Dama