Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-5016862
Monto de la Factura
₲ 3.333.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67121
Monto Contrato
₲ 35.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.387.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.387.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247662
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL VIA MODEM - MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp