Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000485
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
09-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-61366
Monto Contrato
₲ 12.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.294.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.294.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236843
Nombre de la Licitación
LLAMADO ADQUISICION DE CUBIERTAS A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo