Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2789304
Monto de la Factura
₲ 38.242.869
Nro. Solicitud de Transferencia
50779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.242.869
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-46880
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.508.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.508.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados