Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5423937
Monto de la Factura
₲ 6.232.849
Nro. Solicitud de Transferencia
90832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.232.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-46880
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.508.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.508.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados