Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2013
Fecha de la Transferencia
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
008/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65589
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.071.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.071.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA AUTORIDADES, FUNCIARIOS E INVITADOS DE LA SENATUR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo